Buenas tardes Eva, 
Te adjunto un documento que tenemos disponible en SageKB: 
SII - Agencia de viajes

Hola, esta información es para mediadores y nosotros no lo somos, ademas es para las facturas de proveedores y nosotros necesitamos declarar facturas de clientes...

Buenos días Eva, 
Cierto, te adjunto un documento donde tenemos un ejemplo
 Contabilización facturas por Agencia de Viajes A partir del 2015.pdf
Gracias

Pero sabéis que desde enero de 2023 la normativa de la subida al SII de este regimen ha cambiado y hay que informar del margen (base imponible e IVA) y el importe de la factura, te doy un ejemplo, supongamos que hacemos una factura en REAV a un cliente por 1000€ y supongamos que nuestro margen es un 18%, en el Sii tiene que subir como importe del documento 1000€ y en los campos de base imponible e IVA tiene que subir 148,76€ y 31,24€ (suman 180€ que es el 18% de los 1000€)

El documento que me has enviado es de 2015, por lo tanto no contempla la nueva normativa al respecto.

Hola Eva,

Para poder enviar la operación que nos comenta, debe generar un asiento de factura emitida por el importe de 1000€. En los datos de iva deberá indicar el tipo de iva del 21% con la base imponible de 148,76 y la cuota de 31,24, todo esto con el tipo de transacción 4. 

Y, para que no haya un descuadre en el bloque de iva, podrá añadir otra partida al 0% de iva por los 820 restante de base imponible, con el mismo tipo de transacción si lo desea (esta información no se verá reflejada en el SII, puesto que será exenta).

Si tiene alguna duda más de cómo añadirlo, puede indicarmelo.

Un saludo,

Gracias por la respuesta, hemos hecho la prueba y eso era lo que necesitábamos saber hacer en Sage, gracias por su respuesta.

Gracias por la respuesta, hemos hecho la prueba y eso era lo que necesitábamos saber hacer en Sage, gracias por su respuesta.