Buenos días,

No sé si entiendo bien. Es una factura de un proveedor nacional ? 

Quedo a la espera de tu respuesta

Un saludo

Hola,

Sí, es proveedor nacional. El latón lo marca como material afecto al artículo 84.1-2ºC de la LIVA, con lo que tendría que introducir la factura como inversión del sujeto pasivo, con clave de operación I y código 27. Si fuera así lo tendría claro, pero incluye en factura también unos portes de 35,00 € al 21% de IVA. Y es cuando me surge la duda de cómo contabilizar correctamente la factura para que esté bien declarada en el SII.

Un saludo.

Buenas tardes,

Consulta entonces con hacienda cómo se tramita este caso, y que te digan, si es posible, con qué claves habría que indicar en el SII. Como bien dices cuando es una factura recibida con ISP se haría como indica en el siguiente documento:

https://es-kb.sage.com/portal/app/portlets/results/viewsolution.jsp?solutionid=230808100336433&page=1&position=2&q=sii%20isp 

Nos dices lo que te indiquen en hacienda

Un saludo

Buenas tardes,

He resuelto resuelto contabilizando unicamente la parte de la factura correspondiente a la compra de material, como inversión del sujeto pasivo, enviandola por SII y solucionando en la Agencia Tributaria modificando la factura presentada, incluyéndole la base y cota soportada correspondiente al viaje, y en Sage contabilizando la parte correspondiente al viaje como una factura normal, y no declarándola por el SII. Agradecería cualquier ayuda para solucionar cómo contabilizar estas facturas sin proceder de la forma en que he acabado solucionando el problema,

Un saludo.

Buenas tardes Alberto! 

El programa utiliza para la presentación del SII, con sus claves, correctas, la combinación entre el tipo de transacción, y la clave de operación.  Entonces al ser una inversión de sujeto pasivo, y poner la clave I, para que me comunique la factura como inversion de sujeto pasivo, se comunica toda la factura.  La única posible solucíón altenativa en el programa sería dentro del asiento poner dos lineas de proveedor, marcando factura recibida y en una de ellas poner la clave I, y el tipo de transacción 27, y en la otra factura clave de operación en blanco y tipo de transacción 1. 

Un saludo