SII - Factura recibida con tramo Inversión Sujeto Pasivo y tramo con IVA normal

Question

Buenos d&iacute;as, 
 he recibido una factura de un proveedor en la que aparece facturado material, en este caso lat&oacute;n, con inversi&oacute;n de sujeto pasivo, y transporte, que est&aacute; afecto al IVA general del 21% Me surgen las dudas de c&oacute;mo deber&iacute;a contabilizarla para declararla correctamente en el SII. 
 Gracias y un saludo.

ABPINDADO · Answer

Buenas tardes, 
 Consulta entonces con hacienda c&oacute;mo se tramita este caso, y que te digan, si es posible, con qu&eacute; claves habr&iacute;a que indicar en el SII. Como bien dices cuando es una factura recibida con ISP se har&iacute;a como indica en el siguiente documento: 
 https://es-kb.sage.com/portal/app/portlets/results/viewsolution.jsp?solutionid=230808100336433&page=1&position=2&q=sii%20isp 
 Nos dices lo que te indiquen en hacienda 
 Un saludo

RaulJM · Answer

Buenas tardes Alberto! 
 El programa utiliza para la presentaci&oacute;n del SII, con sus claves, correctas, la combinaci&oacute;n entre el tipo de transacci&oacute;n, y la clave de operaci&oacute;n. Entonces al ser una inversi&oacute;n de sujeto pasivo, y poner la clave I, para que me comunique la factura como inversion de sujeto pasivo, se comunica toda la factura. La &uacute;nica posible soluc&iacute;&oacute;n altenativa en el programa ser&iacute;a dentro del asiento poner dos lineas de proveedor, marcando factura recibida y en una de ellas poner la clave I, y el tipo de transacci&oacute;n 27, y en la otra factura clave de operaci&oacute;n en blanco y tipo de transacci&oacute;n 1. 
 
 Un saludo

Sage 200 España

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