Buenas,
No sé porqué, yo entro las facturas de proveedores por la entrada de facturas y al final siempre acabo teniendo problemas...
Esta vez es el siguiente:
Cuando entro facturas de un proveedor del cual solo nos podemos desgravar la mitad del IVA, lo que hago es que en la ventana del IVA, la mitad le digo que es deducible y la otra mitad no.
Hasta ahí bien, o al menos creo yo que bien, bueno pues cuando entro en el asiento generado, la parte de no desgrava de IVA me la pone en la 6310000, no quiero es.
Alguien, por favor, ¿me puede indicar que hago mal y como solucionarlo?
Muchísimas gracias,
