Buenos días,
Actualmente estoy utilizando Sage 200 y me gustaría comenzar a gestionar las remesas de pago a proveedores directamente desde el módulo de Contabilidad.
Entiendo que, para ello, es necesario que los datos bancarios de cada proveedor estén actualizados correctamente en su ficha. En este sentido, agradecería si pudieran indicarme:
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¿Cuáles son los pasos a seguir para generar una remesa de pago desde Contabilidad?
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¿Qué datos bancarios son imprescindibles registrar en la ficha del proveedor para que el proceso funcione correctamente?
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En el módulo de Contabilidad he localizado el apartado de "Remesas de pago", pero no tengo claro cómo se utiliza ni qué información debe introducirse exactamente en ese punto.
Muchas gracias.
