Cuando recibimos un pedido de un cliente "VARIOS" que no tenemos en la base de datos, primeramente abrimos todos los datos en !Datos Fiscales", informamos pedido y albarán debidamente, pero al emitir la factura, esta va a tomar los datos de la ficha del cliente, por lo que no sirve de nada el trabajo de informar los datos fiscales.

¿eso quiere decir que toda factura de un cliente "VARIOS" deberá ser emitida manualmente desde dentro del albarán en "Datos de identificación de la factura"? (Número Identificación)

He comprobado en AEAT que algunas de las facturas "ENCONTRADAS" según Sage, no las muestra como si no las tuviera identificadas (NIF incorrecto)

Gracias