Buenas tardes:

Para generar la factura ha de generar el albarán con lo cual el pedido ya pasa automáticamente a servido, si necesitas que vuelva a quedar pendiente tendrías que eliminar la factura y el albarán.

Espero haberte ayudado si es así no olvides en pulsar "Comprobar respuesta".

Buenas tardes

Como bien han comentado sólo se puede facturar albaranes por lo que tiene que servir el pedido en un albarán y después facturarlo.

Posteriormente deberá borrar factura y albarán para que el pedido se quede pendiente de nuevo.

Puede hablar con su cliente y darle dos posibles soluciones:

a) Imprimirle el pedido con un formato de Factura proforma.

b) Crear líneas de entrega a cuenta (una positiva y otra negativa) con artículos inmateriales en el mismo pedido. Posteriormente sirve la entrega a cuenta positiva y la factura. Cuando empiece a servir el pedido, incluya la línea de entrega a cuenta negativa en el albarán.

Buenas tardes Faustino, ¿Cómo podemos emitir una factura proforma? 

Muchas gracias!!

En S200c no existe la figura de Factura Proforma. Cuando estaba como técnico, la solución que dábamos era la de crear un formato de listado (en pedidos) y le poníamos el titular de Factura Proforma.

Es decir, era un pedido normal pero al imprimirlo en vez de poner "Pedido" poníamos "Factura Proforma".

Buenas, nosotros utilizamos el apartado de ofertas para realizar las proformas (ya que no lo utilizamos para ofertas) y tenerlas controladas desde ahí. Tan solo deberías de crear un informe para las proformas. Cuando las cobramos, nosotros indicamos en Observaciones la fecha de cobro y después manualmente desde SAGE le cambias el estado a servido. Si ya utilizas el apartado de ofertas, puedes crear una serie nueva que sea por ejemplo FP, para tener tu propia numeración de proformas y poder controlarlo mejor