Buenos días DISCOVERY,

Por lo que comentas, entiendo que en todos los asientos de IVA Soportado de esta empresa, tienes la cuenta de IVA Deducible con la correspondiente base imponible y cuota de IVA que te puedes deducir, y la cuenta de IVA No Deducible con su correspondiente Base y Cuota de IVA que no te puedes deducir, es decir, todos los asientos los tienes con las partidas como te muestro a continuación en un ejemplo:

Si todos los asientos los tienes como el que te muestro en la imagen, puede ser que no te esté reconociendo la prorrata por la fecha que tienes indicada para el inicio de aplicación de prorrata. Esta fecha la tienes que comprobar dentro del mantenimiento de la empresa, en la pestaña Contabilidad / Prorrata.

En el caso que tengas indicada una fecha posterior al asiento que estás haciendo, no te está reconociendo la prorrata y por esto te da el mensaje. Si cambias la fecha a la que corresponda con el inicio de la prorrata, ya te dejará realizar el asiento correctamente.

Espero haberte ayudado a tu consulta.

Un saludo,

Efectivamente el problema eran las fechas. Ahora sale perfecto excepto una cosa. Cuando realizo la liquidación del 4T, una vez realizado el ajuste de prorrata, no sale la diferencia en el modelo 303. Es decir, si he estado deduciendo de menos durante el año, y al final del año tengo que deducir un 10% más, esta diferencia no se refleja en modelo 303.

Gracias

Buenos días Discovery,

Si te refieres a las casillas 43 y 44 del modelo 303, estas son de cumplimentación manual, por tanto, una vez realizado el asiento en el último periodo, para que te lo refleje en el modelo 303, lo tendrías que indicar manualmente al generar el modelo. 

Espero haberte ayudado a tu consulta.

Buenos días

Retomo esta pregunta de hace un par de años.

No sé si a causa de alguna actualización tengo que realizar algo más en la prorrata, ya que actualmente, y teniendo todos los datos correctos, configuración de prorrata, iva prorrata, asiento correcto y fecha de inicio de prorrata correcta, cuando voy a realizar el asiento de prorrata a 31 de diciembre de forma automática, me dice que no hay datos de prorrata.

Cómo lo puedo solucionar?

Buenos días Discovery ,

Comprueba que estás en el ejercicio correcto, donde se encuentran los datos de amortización y según la fecha del asiento que quieras realizar, por ejemplo del 31 dic de 2024 en el ejercicio 2024...

Saludos!

Cuál amortización? mi pregunta es sobre prorrata de iva... No obstante, sí, están todas las fechas correctas

Perdón Discovery , fallo mío que entre la consulta es antigua en su origen y no me aparecía de primeras, se me fue el tema mezclando con otra.

Lo lamento, volviendo al caso, te encuentras en el ejercicio 2024 y vas a Asientos - Regularización de prorrata, indicas 31-12 como fecha de asiento y un % de prorrata definitivo diferente al que te indica en pantalla provisional, y que no se puede modificar porque es el que tiene establecida la empresa en su mantenimiento...

Y cuando pulsas en generar, el mensaje indica que no encuentra diferencias o cuál es el mensaje exacto que aparece o cómo se te muestra?

Si puedes adjuntar una captura, quizá podamos ayudarte mejor, no obstante te facilito la documentación al respecto por si te puede servir para revisarla con tu caso:

Regularización prorrata

Saludos!

Sí, lo he hecho todo como indicas. El mensaje que aparece es que no hay datos de prorrata