FACTURA DE ANTICIPO

SOLVED

 White check mark  Emitir la Factura Final del Servicio o Producto 

  1. Crea la factura final (desde el pedido o albarán) como una factura normal. 
  1. En dicha factura estarán todos los productos como las plantas, etc. o servicios prestados. 
  1. Antes de finalizar, añade una línea negativa con el concepto "Anticipo recibido factura X". Aquí esta mi dificultad, porque no se puede hacer AUTOMATICAMENTE)

Esto hace que el total de la factura final reste el anticipo ya facturado y cobrado. 

 

Bulb Observación

 Asegurase de que el anticipo esté enlazado manualmente porque SAGE 50 premium no lo hace automáticamente.( Aquí esta mi dificultad, porque no se puede hacer AUTOMATICAMENTE).

¿ Como lo hacen ustedes?

Parents
  • SUGGESTED

    Buenas tardes  ,

    ¿Podrías indicarnos de donde está extraído ese texto? En cuanto a la funcionalidad de Anticipos o Entregas a cuenta en Sage 50, en el centro de conocimiento está detallado por ejemplo en este artículo:

    Cómo realizar entregas a cuenta de clientes con Sage 50

    Espero que te sirva, pero si podemos revisar ese texto, mejor para el resto de miembros de la comunidad.

    Saludos!

  • Buenos días,

     

    Ese procedimiento que me indicas que está en vuestro centro de conocimiento está incompleto solo llega - puedes ver la imagen -, hasta allí a como generar de manera automática la factura de anticipo, no muestra como relacionar la factura de anticipo con la factura final.

     

    Aunque sería fantástico que me lo indicaras si se puede hacer de manera automática,  pero está claro que por el momento ¡no se puede!

  • 0 in reply to CIDAR MIRANDA VERA
    verified answer

    Hola  ,

    En ese artículo justo antes de esa imagen se especifica el momento en el que se puede relacionar la entrega a cuenta con la factura final, ya que Sage 50 mostrará la pantalla cuando detecte que en ese cliente hay una entrega a cuenta pendiente de liquidar:

    [...] En el momento de realizar un documento de venta a éste cliente y facturarlo, con el mismo tipo de IVA que tiene la entrega, Sage 50 detectará que existe una entrega a cuenta pendiente de liquidar y por tanto, la presentará en pantalla por si deseamos liquidarla en esa venta concreta, momento en el que podremos seleccionarla:

    Automáticamente o sin tu intervención es cierto que no se puede, porque deberías seleccionar la entrega en esa pantalla, marcando la casilla correspondiente y que de ese modo se relacione, es decir, que en la entrega a cuenta quede reflejado que se ha liquidado en la factura de venta final XXX...

    No sé si es exactamente lo que necesitas o es algún otro proceso, pero en resumen, sería:

    1. Añadir la entrega a cuenta
    2. Facturarla
    3. Realizar otra factura final en la que al contabilizarla
    4. Se detecta que está la entrega pendiente de liquidar
    5. Aparece la pantalla para seleccionarla
    6. Se queda liquidada y relacionada con la factura final.

    Espero que te ayude, en cualquier caso comenta y lo comprobamos.

    Saludos!

  • Si te vas por ese camino, te sale mal la factura final

    La factura final sale así (ver imagen)….. Es la segunda razón por lo que no va bien, la primera es que los asientos contables salen redundantes aunque al final cierran) , y como verán en la imagen en la factura final el total de la base imponible SALE ELEVADO totalmente incorrecta.

      

     

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