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EMISION DE FACTURAS SIN IGIC POR INVERSION DEL SUJETO PASIVO

NADABEJE
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Hola! Estoy intentando emitir una factura de una empresa en canarias a una empresa en península, esta factura debe ir sin IGIC (por reglas de localización es Inversión del Sujeto Pasivo), como configuro la factura sin igic pero que en el asiento si pueda estar el autorrepercutido, es decir la 472 y la 477. Muchas gracias!

  • 0
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    Buenos días  ,

    Quizá si no hay algún otro miembro de la comunidad que pueda asesorarte en ese caso o similares, consultaría con un asesor fiscal para asegurarme, ya que en Sage 50 y como puedes ver en no aparece ningún tratamiento para que una factura emitida no sujeta por reglas de localización genere automáticamente el doble apunte 472/477, así como en otros casos o escenarios sí aparece el tratamiento de operaciones ISP con doble registro y la configuración de operaciones no sujetas por localización para Canarias. 

    Mi opinión es que, si la operación es la que describes (empresa canaria hacia una empresa en la península, prestación de servicios B2B, ISP), no deberías tener 472 y 477 en tu contabilidad como emisor.

    El autorrepercutido correspondería al cliente peninsular pero como te comento lo mejor sería consultarlo y asegurar la información con un asesor, incluso si es para presentar algún modelo y debe aparecer en algún apartado, casilla o con un tipo de operación concreto, quizá también ayude.

    Saludos!

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