Buenos dias a todos,
Hemos empezado en la empresa la semana pasada con X3 y se nos acumulan las preguntas y las dudas.
Esta primera creo que es sencilla. Tenemos una factura a nombre de CLIENTE CONTADO y ahora el cliente nos ha pedido una factura a su nombre. La factura ya esta contabilizada por lo cual no puedo cambiar nada.
Como hago una copia negativa de esa factura, para poder luego hacer la nueva ya con los datos del cliente correcto?
Muchas gracias a tod@s de antemano.
Buenos días Paco,
Si estás usando el modulo de ventas, debe elegir la transacción de abonos, complementas la planta, fecha y código del cliente contado y vas a la opción de selección de facturas, coge la factura de venta objeto de abono y crear el abono.
Si estás usando las facturas de tercero cliente, debes elegir en el tipo de factura "ABO" y complementas fecha y código del cliente contado y en el campo número factura, selecciona la factura de venta objeto de abono y crear el abono.
Saludos,
Buenos días Paco Leon Tenor
No nos estás especificando desde que modulo quieres actuar. Te paso las opciones.
- Modulo de Contabilidad de Terceros: crear una nueva factura de terceros clientes, seleccionar el tipo de factura del Abono correspondiente a tu rectificativa, indicar el cliente (Cliente Contado) y, al llegar en el campo Número de Factura buscar la correspondiente. Seguir con la creación.
- Modulo de Venta: crear un abono entrando por una transacción de entrada de tipo "abono" y con un tipo de factura de abono, indicar el cliente (Cliente Contado) y, seleccionar gracias al menú de picking de la derecha la factura a rectificar. Seguir con la creación.
Espero haber podido resolver tu duda.
Muchas gracias por las respuestas!!
Estamos haciéndolo desde el modulo de ventas. El tema es que cuando entro para hacer el abono y pongo el cliente, en la parte izquierda donde esta la selección de facturas me aparecen muchas facturas (es un cliente de contado de un TPV) y no se como buscar la que necesito sin tener que pasar mil paginas.
No puedo meter el numero de factura original si lo tengo?
Gracias de nuevo
Hola,
Entonces, desde el menú de la derecha, te aconsejo ir a Opción > Criterios Picking y añadir el número de factura deseado. Eso te permitirá limitar el listado de las facturas del menú Selección facturas de la izquierda. Como verás puedes filtrar (la selección de la izquierda) por número de factura, numero de devolución, artículos... Esa opción del criterio del picking te será útil en todas las funciones (compras/ventas) cuando estás en una creación de nuevos documentos desde otros documentos.
