Bonjour, 

je reprend la comptabilité sur le site et afin d'avoir un visu direct sur le factures "réelles" a relancer, j'aimerais un moyen de mettre en "soldé - vert" les factures restés en "a relancer - rouge" et qui sont bel et bien déjà réglé mais en comptabilité.

Le lien se fait dans un sens lors de la génération de gestion à compta mais malheureusement pas dans l'autre si la saisie est faite directement en compta..

même si c'est une procédure a effectuer manuellement, cela évite les doublons de relance qui n'ont pas lieu d'être et aussi pour visu plus propre et rapide.

J'avais mis certaines en "régler" en validant sans générer mais lors de la clôture de l'exercice, le système force a leur génération en compta, ce qui est pas possible par soucis de doublon et autres.

En vous remerciant de votre retour.

Cordialement