Bonjour, 

Nous vendons des produits en lignes.

La facture est donc générée au moment du règlement sur un outil tiers.

Cet outil envoie la commande de vente et la facture de vente.

Le type de commande est à facturation directe.

Problème, je n'arrive pas a faire pointer l'import de ma facture sur la commande de vente alors que je renseigne bien mon N° de commande dans le champ SIHORINUM et une valeur à 2 dans le champ SIHORI de mon modèle d'import. Mon SIHORI se met sur 1 facture directe.

Est ce possible de faire ce que je souhaite ? Si oui, qu'ai je oublié ? 

Fabrice

Sage X3 V12 LP33