Paramétrage contremarque réception

SOLVED

Bonjour,

Je recherche comment paramétrer un article pour que lorsqu'une commande de vente est créée avec cet article, celui-ci passe en contremarque réception afin de générer automatiquement une commande d'achat.

Nous avons besoin de faire une réception sur cette commande d'achat afin de pouvoir alimenter le stock.

Je vous remercie pour votre aide.

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    SUGGESTED

    Bonjour DELPH,

    Je n'y connais pas grand chose mais ça se fait au niveau Article-Site, onglet Planification/Réappro. Vous pouvez choisir la politique de réaprovisionnement : Besoins Net (CBN), Plan de production (PDP), Sur seuil (mini) ou périodique. Vous pouvez aussi y définir les critères de suggestion, le seuil de réappro etc...

    En espérant que ça vous aide ...

  • Bonjour ,

    Faites nous savoir si la réponse de AllTerrain a été utile en la marquant comme vérifiée.

    Pour cela, au niveau de la réponse apportée, cliquer sur l'option "Vérifier la réponse".

    Cela aura pour effet de marquer la réponse en vert et de permettre aux autres membres de la communauté, ou aux personnes qui auraient également le besoin de voir que cela a fonctionné.

    Merci d'avoir utilisé la communauté.

    Yannick

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    verified answer

    Bonjour Delph, 

    Merci d'avoir utilisé le Community hub. 

    Pour assurer un flux de contremarque de réception, cela se détermine par le paramétrage de la catégorie article et de l'article lui-même.

    Il est nécessaire que le Catégorie dont dépend l'article soit de type Acheté et Vendu pour pouvoir réaliser une contremarque achat. Il faut également que l'article soit bien un article géré en  réception (via le champ Article réceptionné de l'onglet Achats de la fiche article) de façon à assurer une contremarque de réception.

    Enfin, il faut aussi que l'onglet Fournisseur de la fiche article soit paramétré, pour pouvoir déterminer pour quel fournisseur on générer la contremarque achat.

    Avec tout ce paramétrage de réalisé, vous aurez automatiquement la valeur "Contremarque de réception" d'initialisée sur la ligne de commande ventes, pour générer la commande d'achat qui pourra ensuite être réceptionnée.

    Faites-nous savoir si la réponse vous a été utile en la marquant comme vérifiée. Pour cela, cliquez sur l’option « Vérifier la réponse ».

    Vous souhaitant une bonne journée, 

    Bien cordialement

    Serge de Frutos

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    Bonjour  ,

    C'est simple, il faut aller dans la fiche "ARTICLE" cocher contremarque dans la section VENTE.

    Puis dans la section Fournisseur, indiquer le fournisseur lié à cette article.

    Puis aller dans "Saisie des tarifs" dans le module Achat, pour créer un Tarif article/fournisseur.

    Après cette manipulation, il n'est plus possible de livrer une commande de vente sans faire une contremarque d'achat.

    Attention cela ne créé que la commande d'achat mais pas une réception, ce n'est pas possible de le faire sans DEV. La contremarque s'appelle en anglais "Back To Back Order". 

    Cordialement.