O mais fácil será criar um "Abono - outros" E na segurança social  pôr o limite como 9*Vencimento.

Assim só se o valor ultrapassar os limites é que faz desconto.

Olá, o problema é que precisa código para a DMR (AT)

Olá, o problema é que precisa código para a DMR (AT)

Os recibos de Outubro foram corrigidos? como diz que entregaram a SS e AT correta, imagino que sim, então só tem fazer a transferência das diferenças para os funcionários e fazer o respetivo lançamento na contabilidade, não nos salários, uma vez que o valores de Outubro estão corretos. 

Liguei agora para a Sage, impossível de criar sem associar código.

O que se pretende é incluir uma diferença de pagamento de Outubro, tudo devidamente processado e entregue.

O que aconteceu foi que após a transferência efetuada para o banco foram corrigidas várias folhas de vencimento, e não fizemos a entrega da diferença ao funcionário. Se em termos de SS e AT está tudo Ok, em termos de pagamento foram pagos a menos alguns valores.

Como não podemos incluir na folha de recibo essa diferença a favor do funcionário, teremos de separadamente pagar aos funcionários a diferença.

Ora, se o programa está preparado para descontar por exemplo adiantamentos, também deveria permitir colocar abonos devidamente processados e que não foram pagos por erro de transferência e não de comunicação á SS ou AT.

Segundo a Sage não se pode criar este tipo de abono, que não se pode chamar de abono.

Obrigado

Pelo que parece do posto é uma diferença de vencimento, portanto tem que ser A, mas atenção... tens a certeza que não desconta SS?