Bom dia,
Tenho o Sage 50
Agradeço ajuda no seguinte por favor:
Faturei um serviço a um cliente que posteriormente desistiu do trabalho mas entretanto já tinha pago.
Fiz NC a anular a fatura e também uma transferência para restituir o valor ao cliente.
Agora tenho a conta do cliente credora.
Que documento utilizo para lançar a débito o valor da transferência que efetuei.
Obrigada
Bom dia Sra. Maria Raposo
Na aplicação Sage One o procedimento de Nota de Crédito caso a Factura esteja paga é Anular o Recibo (RC) que está dentro do documento Factura depois efectuar dentro da Factura no Gerir a Nota de Crédito, dessa forma a Factura fica "anulada" com a Nota de Crédito e o valor de Conta Corrente fica a 0, disponha sempre.
Se nesta pergunta a resposta o ajudou pode marcar como verificada?
Assim poderá estar a ajudar outra pessoa com a mesma questão.
Bom dia Sra. Maria Raposo
Na aplicação Sage One o procedimento de Nota de Crédito caso a Factura esteja paga é Anular o Recibo (RC) que está dentro do documento Factura depois efectuar dentro da Factura no Gerir a Nota de Crédito, dessa forma a Factura fica "anulada" com a Nota de Crédito e o valor de Conta Corrente fica a 0, disponha sempre.
Se nesta pergunta a resposta o ajudou pode marcar como verificada?
Assim poderá estar a ajudar outra pessoa com a mesma questão.
