Bonjour Christian Dube ,

Merci d'avoir posté votre question sur l'insertion d'un chèque crédit d'un fournisseur dans un bordereau de dépôt, il n'y a pas de procédure directe décrite dans les articles de la base de connaissances pour cette action spécifique. Toutefois, si vous cherchez à ajuster ou à annuler un bordereau de dépôt existant où un chèque a déjà été inclus, l'article sur "Comment renverser ou corriger un bordereau de dépôt" pourrait être pertinent.

Si vous souhaitez que le montant du crédit du fournisseur apparaisse sur le bordereau de dépôt, vous devrez probablement enregistrer ce crédit comme un reçu dans Sage 50, puis l'inclure dans votre nouveau bordereau de dépôt. Pour ajuster un bordereau de dépôt, vous pourriez avoir besoin de renverser et de reposter les reçus correspondants.

Cependant, comme la situation exacte peut varier, je recommande de contacter directement le support technique pour obtenir des resignments.

Voici le lien pour contacter le support : Support Technique Sage

J'espère que cela vous aide ! Si cette information est utile, merci de la marquer comme vérifiée :)

Bien cordialement,
Erzsi

Bonjour,

Merci pour la réponse. Je l'ai enregistré comme chèque d'un client au lieu de note de crédit pour un fournisseur pour faire mon bordereau de dépôt.