Hola.
Tenemos Sage200c con el plan contable NPGC.
Mis compañeros de contabilidad me han planteado la siguiente necesidad que no sé como resolver.
Cuando recibimos material de un proveedor, yo hago el pedido, albarán y lo facturo en el módulo de "Compras".
A diferencia de lo que pasa en el módulo de "Ventas" (que la factura se contabiliza automáticamente y se hacen los movimientos contables), cuando facturo un albarán de proveedor, no sólo no se contabiliza automáticamente, sino que cuando lo contabilizo, mis compañeros me dicen que se mete en la cuenta 600000000 (compras nacionales).
Como de un tiempo a estar parte más y más proveedores son internacionales (ya sean intracomunitarios o no), se siguen metiendo en la cuenta cuenta 600000000 cuando deberían ir a la 600000003 (intracomunitarios) y cuenta 600000004 (importaciones) y mis compañeros tienen que contabilizarlas a mano.
He encontrado cómo hacer que las facturas se contabilicen automáticamente al generarlas, pero no sé como hacer
que se asignen a las cuentas contables correctas en función del proveedor, y de forma predeterminada se siguen asignando a la cuenta 600000000
He visto el post de jjperis aquí: (cuenta-contable-de-un-proveedor-en-compras pero no me termina de funcionar bien y tuve que hacer unos cambios hasta que lo dejé funcionando (p.ej: si facturo desde el albarán me lo sigue metiendo en la cuenta 600000000, tengo que facturar desde la lista de albaranes para que me deje coger la guía de facturación correcta. Con los internacionales parece que funciona bien pero con los intracomunitarios no se mete a la cuenta 6000000003, y está hecho exactamente igual sólo variando el código de cuenta en la guía que tiene asignada el proveedor.
Probablemente se deba a no soy contable, no tengo ni idea de lo que tengo que poner.
Agradezco cualquier ayuda porque ya no sé que más hacer.
