Hola,
estoy controlando las fichas de proveedores intracomunitarios y los movimientos contables introducidos con "Entrada de facturas" y me encuentro con unas dudas en la pestaña Varios, apartado "Otros datos", ya que la base de datos se ha creado desde una importación de otro programa de gestión.
Quisiera saber si la casilla "Tipo de transacción" debe ser 20 o puede quedarse en "1" y si la casilla "Deducible" debe ser seleccionada en SI o NO.
Hasta la fecha he entrado las facturas desde "Entrada de facturas" y parece que el programa se ha ocupado él solo de introducir los datos correctos, pero quisiera tener todos los datos de proveedores correctos por corrección.
Gracias.