Buenos días
Nosotros trabajamos con proyectos y los informes cogen los datos de albaranes. Las facturas de inversión del sujeto pasivo no permiten contabilizar desde albaranes, sino desde la Entrada de Facturas.
Necesitaríamos saber si se puede marcar un albarán como servido o facturado, para que coincida el informe de obra con la contabilidad analítica.
Muchas gracias, un saludo.
Buenos días,
Se puede dejar un albarán con status facturado a Si, a través del modificador de campos. Entiendo que es un albarán de cliente.
El proceso es complejo, así que te pongo un ejemplo para que veas lo que hay que marcar.
Lo primero, te tienes que anotar el ejercicio/serie/nºalbarán, porque el proceso pide limites. Luego acceder a Inicio/Utilidades/modificador de campos.
Ahí, en la parte inferior derecha, tenéis que marcar, en Tablas ( Cabeceraalbarancliente), en Campos (Statusfacturado) y en valor (Si ).
Después le das a Añadir. En la parte inferior izquierda, aparece en tabla " cabeceraalbarancliente " y entonces lo marcas y salen tres puntos. Les das ahí.
Te abrirá una pantalla de limites, la cual, arriba en selección, seleccionas " albarán", y luego vas informando los datos del albarán, el cual quiere poner como facturado. Sobre todo sin equivocarse.
Después de informar los datos correctos, le das a Siguiente y finalizar. Volverá a la pantalla inicial y ahí, para volver a confirmar que los datos son correctos, le das a " ver datos " y si aparece el albarán que que es correcto ya podrás aceptar y confirmar proceso.
Cualquier duda, ponte en contacto con soporte.
Gracias,
Pero sí que se puede generar el asiento correctamente desde albaranes, el proveedor debe estar configurado así
Y genera correctamente el asiento
