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EnriqueRR

Emisión Facturas Intracomunitarias Servicios

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Buenos días,

Estoy intentando emitir facturas intracomunitarias de servicios en SAGE 50 y no me realiza correctamente las facturas y asientos. La situación es la siguiente:

  • Cliente: En la ficha de cliente tiene indicado el país de origen, pongamos Dinamarca (pestaña General), así cómo el tipo de IVA del cliente, pongamos 24 (pestaña Condiciones de pago).
  • Tipo de IVA: Código-> 24, Tipo->IVA, IVA->0, Cta. IVA repercutido->4771000001 (H.P. Iva Intrac. exento Servicios), marcadas las opciones de Tipo de IVA deducible y Tipo de IVA de servicios.
  • Artículo: Tiene marcada la opción de otro IVA distinto, ya que normalmente lo usamos para ventas nacionales.

A la hora de emitir facturas a los clientes europeos SIEMPRE me aplica el 21% de IVA por defecto y debo cambiar el IVA en la propia factura para que no sume el 21%. ¿Alguien sabe como puedo solucionarlo?

Gracias de antemano y un saludo.

Parents
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    Hola

    En Sage50 existe una jerarquía respecto a los Tipos de IVA en los documentos, si la empresa tiene configurado un Tipo de IVA por Defecto en los Documentos prevalecerá este tipo sobre el que tenga asignado el Cliente/Proveedor y/o Artículo, para que te respete el tipo de IVA asignado en el Cliente/Proveedor debes de dejar vacío el tipo de IVA de la empresa como te indica , de esta forma conseguirás que prevalezca el IVA de cliente sobre el del articulo, después de hacer este cambio tienes que repetir el documento de venta para que tome en cuenta los cambios realizados en el mantenimiento de empresa.

    Te adjunto Enlace de la Ayuda On line para que veas la información relacionada con los Tipos de Operación de Facturas Emitidas y la configuración de los tipos de iva http://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/SII-emitidas.htm

    Espero te sirva de ayuda mi respuesta.

    Saludos,

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    Hola

    En Sage50 existe una jerarquía respecto a los Tipos de IVA en los documentos, si la empresa tiene configurado un Tipo de IVA por Defecto en los Documentos prevalecerá este tipo sobre el que tenga asignado el Cliente/Proveedor y/o Artículo, para que te respete el tipo de IVA asignado en el Cliente/Proveedor debes de dejar vacío el tipo de IVA de la empresa como te indica , de esta forma conseguirás que prevalezca el IVA de cliente sobre el del articulo, después de hacer este cambio tienes que repetir el documento de venta para que tome en cuenta los cambios realizados en el mantenimiento de empresa.

    Te adjunto Enlace de la Ayuda On line para que veas la información relacionada con los Tipos de Operación de Facturas Emitidas y la configuración de los tipos de iva http://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/SII-emitidas.htm

    Espero te sirva de ayuda mi respuesta.

    Saludos,

Children

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