Hola AnaEverofi,

Me gastaría saber si encontraste una solución para este tema. Soy nuevo en Sage50 y me encuentro con el mismo problema. Querría contabilizar el IVA no deducible por prorrata a la cuenta de gasto correspondiente al entrar cada factura. 

He pensado en hacer manualmente un asiento cancelando el importe a la 47200100 con contrapartida a la cuenta de gasto correspondiente, pero al estar la 472 vinculada a IVA me genera una anotación al registro de IVA de facturas recibidas no deseable.

Bien, te agradecería pudieras compartir como estas contabilizando las facturas recibidas afectadas por la prorrata.

Gracias. 

Buenos días PdHaro, si genera una cuenta de IVA 47200100, luego cuando hagas el asiento de regularización a final de año te lo lleva a la cuenta de gastos 634, hay una opción nueva en la nueva actualización, puedes ver el video de la sección, si no generas una cuenta de IVA 47200100, puedes poner directamente la cuenta de gasto 634, cuando la creas puedes elegir la que quieras, te aconsejo que llames a los técnicos de Sage50, te ayudaran y sino en las explicaciones de prorrata en el manual también te viene. Espero vaya bien.

Muchas gracias por tu respuesta. Entiendo que siempre puedo regularizar a final de año, pero tengo entendido que el iva no deducido es mas gasto y me preferiría ir incorporándolo a la cuenta de gasto correspondientes. Por lo que parece, en ningún momento la aplicación tienen previsto facilitar el poder hacer-lo, ni siquiera manualmente.

Preguntaré directamente a técnicos de Sage, pero nunca sago de una respuesta similar a la que tu me has dado, no sé si somos los únicos que quiere imputar el iva no deducido al gasto concreto de cada factura recibida.

Muchas gracias de nuevo. 

De nada, como te he indicado, cuando creas la cuenta de IVA PRORRATA, puedes poner una cuenta de IVA 47 o una de gastos 6 como tu prefieras, yo elegí la de IVA, y a final de año hago el asiento de regularización en el cierre. Llamate al servicio técnico, también puedes escribirle un mensaje a Raquel H, es de Sage, está en el hilo de esta conversación, ella es muy apañada y te ayudará, indícale tu teléfono a ver si hablando, te aclara las dudas.

Gracias de nuevo

Hola, 

Lo has podido aclarar, porque a mi tambíen me interesa liquidar el iva de prorrata como gasto cada trimestre. Hay manera de hacerlo o lo tenemos que hacer manual.

Pero luego a fin de año, si lo hemos hecho manual no podemos realizar el asiento de regularización verdad?

Hola, no he podido aclarar como automatizar minimamente con Sage. Estamos haciendo que a cada factura hacemos apunte manualmente para traspasar de la cuenta de IVA 47 que tengo configurada para el IVA no deducible a la cuenta de gastos correspondiente.

Al final de año la regularización entre la prorrata provisional i definitiva si que el apunte global lo hago contra la 634 o 639.

No tengo la certeza de que se correcto, pero entiendo que si que és correcto imputar factura a factura el iva no deducible por prorrata al gasto concreto por mucho que el programa no me permita contabilizarlo de manera más automatizada. Con asientos predefinidos no és demasiado lento.

Salud.

Hola,

Yo justo empiezo ahora a utilizar el programa.

He definido una 555 en la cuenta de IVA no deducible por prorrata, puede ser la cuenta que os parezca.

Lo que hago es "presentar asiento" y ahí hago el cambio a la cuenta del grupo 6 que me interesa.

Gracias

En Archivos -> Cuentas Contables Estándar, tenéis que cambiar la 472.100 por la cuenta de gasto donde quieres llevar el iva no deducible.  De este modo, llevará ese iva no deducible por defecto a la cuenta indicada.

En Archivos -> Cuentas Contables Estándar, tenéis que cambiar la 472.100 por la cuenta de gasto donde quieres llevar el iva no deducible.  De este modo, llevará ese iva no deducible por defecto a la cuenta indicada.

Gracias Mario, esta claro que puedes configurar otra cuenta que no la 472 pero siempre será la misma, el debate está en que el programa no esta preparado para contabilizar en el mismo proceso este iva no deducible en la cuenta concreta del tipo de gasto de la factura recibida 

Exacto como no lo lleva a la cuenta que pertenece cada factura yo lo cambio en el mismo asiento.

Tener en cuenta que el IVA no deducible por prorrata debe ir siempre a una cuenta 634X, y cuando es no deducible va a la misma cuenta del gasto que corresponda o como mayor valor del activo por lo que solo tienes que cambiarla en el segundo caso.

Yo tengo entendido que el IVA no deducible por prorrata también puede ir a la misma cuenta del gasto que corresponda, se utiliza 634 o 639 para los ajustes de las regularizaciones anuales

Si yo también lo considero así. La 634 y 639 para regularizar a final de año si hay cambio en el % de prorrata