Buenos días.
Recibo varias facturas de un proveedor inglés y no consigo configurar bien SAGE para que las pase correctamente al SII y tengo que introducirlas manualmente.
Detallo mi configuración actual:
- Configuración de una nueva cuenta de IVA
- Configuración del modelo 303: introduzco el nuevo código de IVA creado en "Otras operaciones con Inversión de Sujeto Pasivo, excepto ADQ Intracomunitarias" / "IVA Deducible por cuotas soportadas de las operaciones interiores corrientes"
Al contabilizar la factura e ir a realizar el envío al SII la casilla "Tipo de operación" me sale vacía por lo que no puedo enviarlo.
Desde Hacienda de Guipúzcoa nos han informado que la forma correcta de registrar las operaciones en el SII es la siguiente:
Facturas recibidas son ISP: Clave de operación 01 y registrar base imponible y cuota en Datos desglose ISP.
Gracias
Un saludo