Hola,
Necesito agregar en la factura la fecha de vencimiento y un número de pedido. Para la fecha de vencimiento utilicé "WC_GIROSFECHA_9" y para el número de pedido "WC_COMETARIO1" pero al imprimir ambos me aparecen vacíos. ¿En que parte tengo que completar esos datos para que la factura se alimente de ellos?
Agradezco su apoyo.
Un saludo.
Buenas tardes Gerardo ,
No sé si quieres añadir más vencimientos de los 8 que vienen por defecto en el formato base de Sage 50 o estás diseñando el formato de nuevas y quieres añadir el campo, en cuyo caso, podrías tomar como ejemplo el report base que trae Sage 50 para hacer una copia del mismo y utilizarlo para cambiarlo a tu gusto. En él, ya vienen todos esos campos relativos a la fecha e importe de los diferentes vencimientos. Ten en cuenta también que la factura ha de estar contabilizada para que se generen las previsiones y de ese modo, existan los vencimientos.
Con respecto al campo comentario, hace referencia al campo que puedes editar en el mantenimiento de empresa como texto para los documentos de ventas en concreto para facturas:
Si estás utilizando las observaciones para añadir el número de pedido, el campo que debes añadir en el diseño desde el menú Herramientas - Añadir Expresión, será el de Observaciones:
Aunque también dispones de la configuración de empresa, en Archivos - Configuración de empresa, pestaña Opciones de marcar la funcionalidad de "Insertar Nº de pedido y fecha como comentario al traspasar", que te añadirá la línea al contenido del documento albarán y factura de tal modo que se imprima como contenido de la factura sin necesidad de añadir ningún campo adicional:
Espero que te sea de utilidad,
Saludos!
Hola buenos días Luis,
Muchas gracias por tu excelente y pronta respuesta.
Ya tengo claro lo de la fecha de vencimiento en la factura. Ahora bien, lo del campo "Nº pedido" es necesario que aparezca en la cabecera de la factura. Te anexo capture:
La factura no va asociada a ningún albarán, ni a una orden. Es simplemente para efectos internos.
Muchas gracias.
Un saludo.
Buenos días Gerardo,
Si el pedido no lo traspasas a albarán, entiendo que la factura la haces de forma manual. Si es así, lo que tienes que hacer es como se comentó en el mensaje anterior, indicar el número de pedido correspondiente en las observaciones de la factura.
A continuación, entrar en el report de la factura y en la parte de la cabecera, donde te pone número de pedido, añadir la expresión observaciones, para ello, tienes que pulsar sobre Herramientas / Añadir expresión,
En la ventana que te muestra a continuación, tienes que seleccionar observaciones y pulsar en aceptar
Al aceptar te va a añadir la información en la parte superior izquierda de la plantilla
Pincha sobre esta opción, y llévala a la cabecera del documento, donde corresponda.
Una vez añadida la expresión, pulsa en Archivo / Guardar, y al imprimir la factura, ya te mostrará el número de pedido que has indicado en las observaciones de la misma.
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo,
