Buenos días Rocio Ruiz ,

Generalmente el mensaje de validación que proporciona la AEAT tras el envío al SII, viene precedido de un código que por lo que indicas quizá el más frecuente es el 1104 con ese mensaje Valor del campo ID incorrecto, correspondiente a que el NIF o nombre no son correctos.

Revisa la ficha del proveedor, el nombre, las letras del país en el NIF si es extranjero y que el país se corresponda con el tipo de NIF indicado.

La propia AEAT proporciona el documento de validaciones para su consulta: Agencia Tributaria: Información técnica - Documento de validaciones y errores

En cuanto a la aplicación, una vez revisado y corregido el dato erróneo podrás volver a enviar la factura de nuevo ya que estará aún pendiente de envío sin necesidad de crear un asiento nuevo, etc.

Espero que te sirva.

Saludos!

Me aparece así el error:

Hola  Rocio Ruiz ,

Revisa la clasificación del proveedor, si está como Nacional, que en su mantenimiento tenga el tipo de identificación como NIF y no cualquier otro, el país sea el 034 España en ese caso, etc.

Si son otros datos, entonces acordes a esa clasificación.

Saludos!

Es que lo estoy revisando y no detecto el error.

Adjunto capturas.

Hola,

Yo no veo ningún error en los datos que tienes introducidos.

Solo por probar, y no tendría que ser así, la AEAT tiene a esa empresa como SA y no como SAU. Ya sé que eso no tendría que dar error, pero por probar...

Un saludo

Sigue sin dejarme.

Buenas Rocio Ruiz ,

¿En la pantalla del envío del SII te aparece con los datos correctos en sus correspondientes columnas de NIF, tipo de operación, etc?

Tratando de reproducirlo en un envío al entorno de pruebas de la AEAT no da ningún error y se acepta correctamente.

Además según este mensaje que te aparece ahora, tendría que ver con el modo de realización de la factura:

"1143- Valor del campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto

Este mensaje aparece cuando se está presentando al SII facturas recibidas tipo ticket (simplificadas) sin informar el NIF en los datos de proveedor."

Revisa por si acaso los datos del cuadro de IVA del asiento, para ver si aparece algún tipo de dato erróneo, como datos del emisor (proveedor), que no deberían aparecer si el proveedor en su ficha ya tiene informados esos datos:

Saludos!

El asiento de esta factura se hizo en contaplus, ha sido trasladado a través de copia de seguridad, puede ser que por eso están rellenos esos campos. Adjunto imagen. De todos modos, no me deja el programa borrarlos. ¿borro el asiento y creo el asiento de la factura de nuevo? Es que no sé que solución puede tener......

Puede que no te permita modificar esos datos si el periodo está liquidado (deberías ver la situación en la parte superior):

Si es así, lo mejor sería desliquidar el periodo para eliminar esos datos, que como te comentaba al tenerlos el proveedor en su mantenimiento, ya que se recogerán para el envío al SII de su ficha y no del cuadro de impuestos.

Saludos!