Buenos días, para generar impagados hay que seguir los pasos de la siguiente nota técnica:

Creación de impagados

El caso que nos comenta parece ser debido a las incidencias puntuales que le han aparecido.

Un saludo.

No me parece una incidencia puntual, ha sido en varias ocasiones y con varios técnicos.

OK, lo que te ocurre es que deberías realizar el proceso de la siguiente forma. Lo he probado como tú indicas. Te digo dónde creo que te genera la incidencia.

1. Remesamos el efecto de forma estandar (pero en la cuenta de impagado del cliente no la tenía informada).

2. Genero la remesa de impagado de forma estándar. La incidencia que te devuelve es que si contabilizas, no puede porque no sabe contra qué cuenta hacerlo, le falta la cuenta de impagado. Esto lo que hace es dejar la remesa de impagado como NO contabilizada, pero la remesa, con sus status de impagado y demás, está grabada, y está esperando a ser contabilizada.

Lo que se debe hacer es informar la cuenta de impagado y contabilizarla de nuevo. Si gestionas esto así, te tiene que funcionar sin tener que andar modificando campos. Diría que la problemática está en gestionar un parte del proceso desde cartera, y luego, la acabas corrigiendo en conta. Corrige desde cartera para que la aplicación siga su curso (o sea, informa la cuenta efecto impagado; si lo haces en el Mto. clientes, al grabar, te traslada la cuenta de impagado al plan de cuentas a la del cliente también, por si quieres probarlo de esta forma). Y luego, simplemente, procedes a ir al gestor de efectos, pestaña impagados. En el menú Impagados, Buscar remesa de impagado.

La seleccionas, eliges la guia para contabilizarla, y esta vez sí te hará el asiento de la remesa de impagado.

Si luego vas a Remesa de cobro, verás en la selección de efectos (marcando el check de Impagados) que lo tienes disponible para volver a remesar sin tener que hacer modificaciones por base de datos.

Por favor, confirma en cuanto puedas que esto sí te funciona. 

Gracias y un saludo!