Cuando nos devuelven un recibo de una remesa enviada al banco, tenemos que configurarlo como impagado para volver a remesarlo.

Me ha dado error en varios intentos, y esta mañana al consultarlo de nuevo parece que el error estaba en NO HACER:

- en la cuenta contable, pestaña varios se debe rellenar el campo de impagados

- se debe generar el asiento de devolución desde contabilidad / tesorería / Gestor de cartera de efectos / Impagados y después borrarlo si ya lo hemos contabilizado desde mantenimiento de asientos

Si no hacemos estos pasos es imposible encontrar el efecto para generar una nueva remesa.

Y es posible que tengamos que ir a configuración / utilidades / herramientas / modificar campos para rectificar los datos que no ha tomado bien.

Me parece complicada y lenta esta operativa, poco clara.

Y además el artículo donde describe los pasos está incompleto.

Es algo muy normal que nos devuelvan un recibo y la operativa debe ser más rápida.