Buenos días!
Tenemos la siguiente casuística, en el que desde SAGE X3 se hacen diversas facturas de venta a lo largo del mes a los clientes y al final de este, si hay algún incoveniente, se le crea un abono por el total de documentos.
Se nos presentan 2 errores:
1. Aparecen diferencias de céntimos por los cálculos que se realizan --> Lo hemos resuelto creando elementos de facturación para estos descuadres.
2. Como el parámetro de marcaje entre FACTURA-ABONO sólo funciona de 1 a 1, es decir, que sólo hace el marcaje cuando el abono hace referencia a una única factura (por el campo documento origen), por lo que se nos queda todo pendiente de marcar y al consultar vencimientos sigue todo vivo cuando a lo mejor está ya parcialmente saldado o en su totalidad... ¿Han tenido alguna vez esta casuística?¿Saben cómo resolver?
Muchas gracias de antemano.
