Mise en conformité réforme sur la TVA e-commerce 2021

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Bonjour,

Je m’interroge sur le paramétrage à mettre en place depuis la réforme sur la TVA e-commerce 2021.
En effet, pour le suivi comptable il va nous falloir créer des sous comptes de ventes UE et des comptes de TVA collectée pour chaque pays de l’UE.
Nous avons bien créé les comptes de TVA collectée mais en ce qui concerne les comptes de ventes UE, nous ne voyons pas comment faire.

Dans la Gestion Commerciale, la ventilation des pièces se fait via 4 zones :

Local, CEE, Hors CEE et suspension de taxe.

Ces 4 zones ne permettent pas de différencier les ventes en Allemagne, en Suède, en Belgique etc.
Or cela est obligation depuis le 1er juillet 2021.

Y'a-t-il d'autres personnes qui sont concernés ? Si oui, comment avez-vous fait ?

Est-ce que Sage a prévu une évolution sur cette partie pour que nous puissions nous mettre en conformité dans les plus brefs délais ?

Merci d'avance
Philippe

Parents
  • 0

    Bonjour.

    J'ai le même problème. Il faudrait pouvoir rajouter d'autres *Mode TVA* dans *Nature* sur les fiches clients.

    Pour l'instant je n'ai pas trouvé l'option...

    En attendant j'ai rentré les taux de tva dont j'ai besoin dans *Liste* *TVA*, puis j'ai programmé les clients en TVA *Local* et lorsque je créé une commande je vais dans *Outils* je clique sur *Changer le taux de TVA...* mais ça implique de le connaitre pour tous les pays Disappointed

    Je rejoins Philippe : "Est-ce que Sage a prévu une évolution sur cette partie pour que nous puissions nous mettre en conformité dans les plus brefs délais ?".

    Cdlt,

    Stéphanie

  • 0 in reply to Stephanie30
    SUGGESTED

    On a tous eu le même dilemne... Et chacun a peut-être trouvé sa solution ?

    La mienne est passée par :

    - utiliser un seul compte client EXPORT / UE VAD - paramétré en hors taxe

    - créer les comptes pays à chaque fois qu'un nouveau pays de L'UE était concerné dans mes ventes

    - créer un compte de TVA pour chaque pays (qui lui aussi est hors taxe du coup) - comptabilisé en 467200 -

    Au moment de la facturation, je calcule la valeur manuellement à partir de la ligne SOUS-TOTAL des articles HT précédents sur ma facture.

    Du coup, le total TTC additionne les articles vendus en ht et cette ligne de tva UE calculée manuellement

    - j'ai également dû créer un modèle de facture à imprimer adapté à cette nouvelle norme car toutes les lignes sont HT et le total uniquement en TTC du pays de L'UE concerné

    En compta, toutes mes TVA UE sont additionnées et transférées dans le compte 467200 et quand je fais ma déclaration trimestrielle de tva sur les livraisons en UE, je ventile sur Excel en préparation les totaux de tva encaissées / pays ; que je saisis ensuite en ligne.

    Cdlt,

    Béatrice

Reply
  • 0 in reply to Stephanie30
    SUGGESTED

    On a tous eu le même dilemne... Et chacun a peut-être trouvé sa solution ?

    La mienne est passée par :

    - utiliser un seul compte client EXPORT / UE VAD - paramétré en hors taxe

    - créer les comptes pays à chaque fois qu'un nouveau pays de L'UE était concerné dans mes ventes

    - créer un compte de TVA pour chaque pays (qui lui aussi est hors taxe du coup) - comptabilisé en 467200 -

    Au moment de la facturation, je calcule la valeur manuellement à partir de la ligne SOUS-TOTAL des articles HT précédents sur ma facture.

    Du coup, le total TTC additionne les articles vendus en ht et cette ligne de tva UE calculée manuellement

    - j'ai également dû créer un modèle de facture à imprimer adapté à cette nouvelle norme car toutes les lignes sont HT et le total uniquement en TTC du pays de L'UE concerné

    En compta, toutes mes TVA UE sont additionnées et transférées dans le compte 467200 et quand je fais ma déclaration trimestrielle de tva sur les livraisons en UE, je ventile sur Excel en préparation les totaux de tva encaissées / pays ; que je saisis ensuite en ligne.

    Cdlt,

    Béatrice

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