Obrigado pela ajuda Emanuel.

Pois sendo assim continuarei a fazer como estava e tentar adotar a Fazer a NC total 

Viva em relação ao ponto 1 podes fazer a fatura com 100% desconto sem problemas (aceita finalizar o documento a zero)...o ponto dois a maneira mais simples é no momento da NC fazeres sempre ao documento todo e depois faturar novamente a peça nova e antiga que nao devolveu...é uma sugestao nao quer dizer que seja a mais indicada... mas da forma com os talçoes de desconto, vai como meio de pagamento pagas IVA etc... mas depois a fatura para a camara não é isenta de IVA? se sim tens isso tudo ultrapassado

O Problema aqui é que nós temos que descontar os 35€ ou os 50€ ao funcionário da camara,

onde depois temos que faturar esse valor (35€ ou 50€) á própria camara para recebermos o valor descontado.

E o problema do Voucher é o que indica, a fatura continua a ser 50€ vamos pagar IVA sobre esse artigo e depois novamente na fatura passada á camara

Neste momento o que estamos a fazer é usar o F9, uma opção que podemos aplicar um desconto no total da fatura. só que temos 2 problemas com esta opção... 

1º muitas vezes o que o cliente leva é exactamente 35€ e o valor da factura fica a Zero mas neste momento penso que por causa de uma actualização o Sage não deixa facturar a "zeros"

o 2º problema é nas trocas ! usando a opção de desconto o desconto é dividido pelos artigos da factura e aquando de uma troca o valor da nota de credito passa a ser o que o funcionaria pagou muitas vezes temos notas de credito de apenas 1€ o que é uma confusão para o nós e para o funcionária da camara. 

Exemplo: o cliente compra 38€ (duas peças) fizemos o desconto de 35€ e o cliente paga apenas 2€

o cliente decide trocar apenas 1 artigo, a nota de credito desse artigo vai ser de 1€ 

não sei se me faço entender ! vamos ter que calcular antes da venda o desconto que o sage aplicou automaticamente a cada artigo para despois aplicar esse desconto no artigo a faturar ! 

é uma confusão :/

e gostaria que houvesse algo mais simples !

Quanto muito teria de fazer novo voucher para a nova venda...essa forma de talao de desconto é uma modalidade de pagamento e nao um desconto em si...Se a fatura é de 50€, tem um voucher de 50€ (o cliente nao paga nada), a fatura é sempre 50€ e nao ZERO.

Porque não usa os descontos em valor para isso? á partida esses funcionarios levaram um impresso qualquer certo?? caso sim, dá logo um desconto em valor de 35 ou 50 e fica com isso ultrpassado...PS: tem é de ficar com o impresso que o cliente leva para não ir ai duas vezes

Obrigado mais uma vez Manuel,

Já agora uma duvida, e se o cliente vier fazer uma troca do artigo,

imaginemos que comprou 45€ e usou um vale de 35€ para pagar pagando o resto a dinheiro (10€)

ao fazer a nota de credito o valor dela será de 45€  correcto ?

teremos então que criar outro voucher de 35€ para abater na troca ? certo ? 

Obrigado

Crias um artigo por exemplo voucher...e usas para criar o documento talao de desconto.

entregas esse documento ao cliente em questao (1 por cliente, depois de esgotado o valor ja nao usa mais)...

depois para abateres esse valor na venda...quando chegares ao quadro dos pagamentos selecionas Talao de desconto e vais á procura do talao em questão...dessa forma o valor dos 35 ou 50€ sao abatidos ao total do documento (PS: caso use apenas 10€ dos 50€ ainda fica com 40€ para gastar)