Bom dia caros colegas necessito de lançar uma nota de despesas de km realizado por um empregado.
que código deverei utilizar no recibo de vencimento ? e qual o código a colocar na DMR .
se alguém me puder ajudar, agradeço
obrigado
Bom dia caros colegas necessito de lançar uma nota de despesas de km realizado por um empregado.
que código deverei utilizar no recibo de vencimento ? e qual o código a colocar na DMR .
se alguém me puder ajudar, agradeço
obrigado
Bom dia
Deverá criar um código de remuneração com a Tipificação de Abono - Ajudas de custo - Kilómetros.
No separador Incidências, para a Segurança Social e IRS tem que colocar Acima de unid x e colocar 0,40.
No separador Mapas para a Segurança Social colocar A e para a DMR AT A22
Boa tarde,
Se nesta pergunta a resposta o ajudou pode marcar como verificada?
Assim poderá estar a ajudar outra pessoa com a mesma questão.
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