Boa tarde David,

Devem adaptar o report standard SBONFACP para que este inclua os campos referidos.

Obrigada,

AB

Muito obrigado!
Então nesse caso, para faturas de vendas, entendo que devemos:
- Indicar a fatura ou faturas que foram retificadas nos comentários.
- Indicar a data das faturas nos campos PERDEB e PERFIN

E ambas as informações, devemos imprimi-las na fatura em papel.
É correto? Os formatos de fatura de venda incluídos no SEED não consideram esses dados, certo?

Bom dia David,

Para além da Nota de Crédito, não existe nenhum outro documento em que possa fazer picking de uma Fatura.

Tenha também em atenção que no respeita ao módulo de contabilidade terceiros:
1 - O campo "Número factura" é preenchido somente nos caso de facturas criadas no módulo de contabilidade terceiros.
2 - Caso a nota de débito se refere a mais de que uma factura, pode colocar o período a que se referem essas facturas nos campos "Período do....Até".
3 - A indicação da factura do módulo de vendas pode ser indicada no campo "comentários", por exemplo e inclusive deve também indicar o período a que se referem essa faturas nos campos "Período do....Até".

A conciliação nesse caso não é automática e deve ser realizada de forma manual na função LETTRAGE, em Contabilidade > Conciliação > Conciliação manual.

Nota: Para efeitos de emissão dos documentos retificativos, de acordo com o Despacho 8632/2014, no ponto 1.4 - Os documentos retificativos de fatura devem conter a identificação do(s) documento(s) retificado(s) na estrutura Referências a faturas (References) da tabela 4.1​ (ver também nº. 6 do art. 36º. do CIVA)

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_n%C2%BA_8632_2014_03_07.pdf

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx

Obrigada,

AB