Quando abrimos a função de pedido de pagamento existe um campo para definição da sociedade:

Caso o dossiê possua apenas uma sociedade ou o cliente deseje fixar a sociedade com mais movimentações, podemos fazer essa configuração em:

PARAMETRIZAÇÃO>UTILIZADORES>UTILIZADORES

Selecione um utilizador para teste:

Verifique o PERFIL FUNÇÃO ligado ao utilizador:

Agora acesse o perfil função direto pelo túnel ou em:

PARAMETRIZAÇÃO>UTILIZADORES>PERFIL FUNÇÃO

Selecione na lista esquerda o perfil ADMIN (no caso do nosso exemplo).

Clique na aba ESTAB e localize a linha CONTABILIDADE, colocaremos o código do estabelecimento por defeito. No campo sociedade será carregado o código da sociedade a qual pertence o estabelecimento.

Agora acesse novamente a função de pedido de pagamento.

O sistema carregará o campo Sociedade.

Espero ter ajudado!