Esse erro ocorre porque a chave informada na nota de entrada não é consistente com o CNPJ do Fornecedor.
Como é formada a chave de acesso?
- cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal;
- AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e;
- CNPJ - CNPJ do emitente;
- mod - Modelo do Documento Fiscal;
- serie - Série do Documento Fiscal;
- nNF - Número do Documento Fiscal;
- tpEmis – forma de emissão da NF-e;
- cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso;
- cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso.
99180199999999000461550020000005741000005749
Uf:99
AAMM:1801
CNPJ:99999999000461
MOD:55
Série : 002
Num NFE:000000574
Modalidade de transmissão:1
Dódigo numérico:100000574
DV:9
Nesse caso o CNPJ do fornecedor deve ser: 9999999000461
Caso ocorra o erro no SPED o que ocorreu no Sage Enterprise Management?
Acesse o cadastro de Fornecedor em:
DADOS DE BASE>TERCEIROS>FORNECEDORES
Selecione o fornecedor da nota que gerou erro no SPED.
Agora na aba ENDEREÇOS verifique se existe mais de um endereço cadastrado para o fornecedor:
Nesse caso temos dois CNPJs vinculados a um fornecedor o que gerará inconsistências futuras no arquivo SPED.
A boa prática é que se cadastre um Fornecedor/Cliente para cada CNPJ.
Caso o cliente tenha a necessidade de consolidar análises, na aba FINANCEIRAS utilize o campo Fornecedor Grupo.
Espero ter ajudado!