Premissas:

1-Não cancela expedição, somente fatura

2-Nota de crédito e cancelamento são efetuados na mesma operação. 

3-Uma fatura por vez, não se pode excluir linha e nem alterar valores (legislação).

Parametrização:

Vamos ativar o parâmetro INVCAN , acesse:

PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>VALORES PARÂMETROS

Capítulo TC - Tronco comum

Grupo INV, parâmetro INVCAN:

Coloque no campo valor SIM. E grave a alteração.

Agora vamos criar uma transação de cancelamento, acesse:

PARAMETRIZAÇÃO>VENDAS>TRANSACÇÕES DE REGISTRO>N/CRÉDITO

Marque a flag FATURA ANULAÇÃO.

Clique em criar e em VALIDAÇÃO:

Agora vamos criar um tipo de documento para o cancelamento. Acesse:

PARAMETRIZAÇÃO>VENDAS>TIPOS DE DOCUMENTOS>TIPOS DE FATURA

Vamos criar o tipo de documento CANC-Cancelamento de Nota Fiscal.

Categoria factura: N/CREDITO

Marque a opção FATURA ANULAÇÃO.

Clique em CRIAR.

Agora vamos efetuar o cancelamento de fatura, com nota de crédito e cancelamento SEFAZ.

Acesse:

VENDAS>FATURAS>FATURAS

Selecione a transação que criamos de cancelamento (CANC Notas Crédito - Cancelamento)

Clque em NOVA:

O sistema carregará as informações de cabeçalho:

Selecione o cliente:

Na lista esquerda, clique no menu FATURAS A ANULAR:

Selecione a Fatura que deseja cancelar:

Clique em CRIAR:

Localize na lista direita, no menu NF-e, a opção SEFAZ para transmissão do cancelamento:

O sistema exibirá mensagem indicando que o processo não pode ser revertido:

Clique em SIM.

Digite a justificativa:

E clique em OK:

O sistema exibirá o log do cancelamento.

Volte na nota de crédito e clique no botão VALIDAÇÃO:

O processo está encerrado.