Uma forma de visualizar o número da nota fiscal nos vencimentos, para auxiliar nas baixas (pagamentos e recebimentos) e alterar o documento automático para que grave no campo DOCUMENTO ORIGEM o número da NFE.

Vamos alterar o documento automático. Primeiro vamos identificar o documento automático vinculado ao tipo de fatura. Acesse:

PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>TIPOS FATURA>CLIENTE

Selecione o Tipo Fatura desejado:

Localize o campo DOC. AUTO VENDA:

No caso o nosso documento automático é o XQSIH, vamos alterá-lo, acesse:

PARAMETRIZAÇÃO>CONTABILIDADE>INTERFACE CONTABILIDADE>DOCUM.AUTOMÁTICOS

Agora clique na lista esquerda no documento automático XQSIH.

Localize o bloco FORMULAS, linha 18.

Na linha 18, coloque o campo [F:XQSIH]NUMNFE e clique em GRAVAR.

Agora faça a contabilização do documento. 

Situação Terceiro:

Seleção de vencimentos na tela de Registro de pagamento: