Ocorrência: SPED ECF - Y540 - Erro/Correção de valores divergentes

Situação: Não ocorreu erros no registro Y540, mas, os valores estão divergentes (geralmente não bate com o controle externo). Tem situações que ocorre erros no registro e a solução é a mesma.

Por exemplo, esta empresa que está com os valores divergentes, apresenta no PVA valor de R$ 893.706,39.

Mas, no sistema, na rotina Relatórios> Gerenciais> Relação de Bases de Cálculo apresenta valor de R$ 900.301,03, ocasionando diferença de R$ 6.594,64.

*Neste mesmo relatório deverá verificar quais as notas que estão com o a coluna CSLL e IRPJ em brancos ajustar estas notas manualmente recalculando a base dessas individualmente.

Solução: 
O sistema gera este registro no PVA de acordo com as informações do Módulo Sage Fiscal, inseridas nas notas fiscais, aba Bases quadro Tributação IRPJ - RECEITAS.

Foi verificado uma NF que estava sem informações neste campo. Informado o valor e gerado novamente o arquivo, ficou correto.

Dica 1:

Caso mesmo clicando para recalcular o valor da nota o sistema não esteja calculando verifique se no cadastro da empresa foi informado devidamente as alíquotas básicas.

Dica 2:

Acesse cadastro / genéricos / natureza de operação, informe uma CFOP de saida (exemplo 5102) e clique em "Incidencias".

Informe a variação que utilizada na nota fiscal que não está sendo calculado o imposto e verifique se o quadro "Incidências de imposto" está com a opção de IRPJ e CSLL marcadas.

Dica 3:

Caso tenha muitas notas sem base de cálculo informada ou todas estejam sem base existe a opção de excluir todas estas as notas para que o sistema preencha automaticamente as

bases de calculo.

Antes de excluir as notas para importar verifique se os parâmetros no cadastro do estabelecimento para estes impostos estão corretos junto com a incidência do imposto em cada CFOP

utilizada.

*Importante:

Sempre efetue backup do sistema antes de efetuar exclusões e alterações, caso queira voltar as informações anteriores.

Espero ter ajudado!