Ao criar uma fatura de compra diretamente na função GESPIH, na linha colocaremos a origem DIVERSOS por não se tratar de origem recepção e nem origem fatura (para os casos de nota de crédito). 

Em alguns casos ao digitar o artigo, o sistema não carregará a conta contábil na linha automaticamente, impedindo assim os registros de centros de custo.

Observem que o campo fica em branco, mas porque isso ocorre? 

Primeiro vamos fazer as verificações de rotina, primeiro vamos acessar o cadastro do artigo utilizado na fatura e verificar o código contabilístico vinculado, acesse:

DADOS DE BASE>ARTIGOS>ARTIGOS

Selecione o artigo desejado e clique na aba CONTAB. GERAL

Agora vamos verificar se na linha de compras do Código contabilístico existe informação de conta, acesse:

PARAMETRIZAÇÃO>CONTABILIDADE>INTERFACE CONTABILIDADE>CÓD.CONTABILÍSTICOS

Selecione o nosso código e verifique a linha 1 de Compras:

Existe a informação de conta, mas ainda o sistema não exibe a mesma na linha de origem diversos. Porque isso ocorre?

Ocorre porque o sistema valida a primeira linha de artigo do documento automático para os casos de registro de origem DIVERSOS.

Vamos conferir, primeiro acesse o tipo de fatura de compra para verificarmos o documento automático vinculado, acesse:

PARAMETRIZAÇÃO>COMPRAS>TIPOS DE DOCUMENTOS>TIPOS FATURA

Clique no registro desejado e verifique o campo DOC. AUTO. COMPRA, no nosso caso o documento automático é o PIHI.

Agora vamos acessar o documento automático em:

PARAMETRIZAÇÃO>CONTABILIDADE>INTERFACE CONTABILIDADE>DOCUM, AUTOMÁTICO

Selecione o registro PIHI, e clique em LINHAS no menu direito:

Agora na lista esquerda ache a primeira linha de artigo e clique nela:

Agora no rodapé identifique os blocos de condições e de cod. contabilísticos, a condição define a aplicação da linha e os cód, contabilísticos a conta.

A validação é simples, caso não seja informado artigo na linha o sistema efetuará a sugestão da conta informada na linha 17 do código contabilístico vinculado ao fornecedor.

Caso tenha artigo, o sistema efetuará a validação das condições e aplicará conforme a finalidade da compra 

Observe que temos 

Conforme a tabela abaixo, no caso o campo [F:PID]LINPURTYP esteja definido:

 [F:PID]LINPURTYP=1 (Compra)

 [F:PID]LINPURTYP=2 (Imobilizado)

 [F:PID]LINPURTYP=3 (Serviços)

Vamos fazer um teste simples, duplicar a linha de artigo e não colocar nenhuma condição:

Agora vamos voltar a fatura e digitar o artigo novamente:

O sistema carregará a conta situada na linha 1 do código contabilístico vinculado ao artigo.

Espero ter ajudado!