Bem vindo ao Grupo de Suporte Sage X3 Brazil em Community Hub! Disponível desde 24/7, o fórum é um local interessante para colocar e responder as questões relacionadas com os produtos Sage e também para partilhar dicas e experiências.
Quero deixar claro que não sou especialista nessa funcionalidade. Só quero compartilhar algumas soluções que encontramos para que as ‘Campanhas de reaviso’ funcionassem corretamente. Fiquem à vontade para alterar e adicionar novas soluções.
Antes…
Caso ao efetuar a rotina de contabilização em banco e o sistema exiba a mensagem de
Para correção acesse:
DADOS DE BASE>TABELAS CONTABILIDADE>GERAL>CONTAS
Na lista esquerda selecione a conta exibida no log de erro.
Na aba GENERALIDADES…
No exemplo anterior geramos vencimentos a partir de uma fatura de terceiros, agora vamos gerar o boleto. Acesse:
CONTABILIDADE TERCEIROS>FATURAMENTO>BOLETO BANCÁRIO
Selecione o estabelecimento:
Selecione o banco e a carteira que deseja gerar…
Ao criar uma fatura de compra diretamente na função GESPIH, na linha colocaremos a origem DIVERSOS por não se tratar de origem recepção e nem origem fatura (para os casos de nota de crédito).
Em alguns casos ao digitar o artigo, o sistema não carregará…
Em alguns casos ao tentar filtrar os vencimentos na tela de Pedido de Pagamento o sistema exibe a mensagem de NENHUM PAGAMENTO TRATADO.
Mesmo existindo vencimentos marcados como BOM A PAGAR:
A correção é simples, acesse:
PARAMETRIZAÇÃO…
Aviso: Essa parametrização é avançada, devendo o consultor dominar as tabelas e consultas relacionadas a estatística.
Existe uma função poderosa no Sage Enterprise Management que permite gerar estatísticas e previsões baseadas em funções do sistema…
Em alguns casos, se faz necessário adicionar uma descrição mais longa para os artigos.
Em faturas de serviço por exemplo, é comum utilizar um texto maior para descrever o que foi feito de serviço.
Para isso, na tela de faturas, utilize o menu "Reg…
Esta função permite :
Reagrupar os vencimentos das oprações registadas por um Terceiro (faturas, notas de crédito...) sobre um extrato É possivel de criar estes extratos manualmente, ou automaticamente pela utilização de critérios de seleção.
Modificar…
Caso seja exibida a mensagem de Licença Expirada devemos verificar a validade da Licença.
Acesse em :
ADMINISTRAÇÃO>LICENÇAS>DADOS DE LICENÇA
Na lista de licenças verifique a validade da mesma no campo FIM DE VALIDADE:
Para correção…
Para fazer uma nota complementar no Sage Business Cloud Enterprise Managemente (X3).
Antes de iniciarmos vamos verificar a parametrização de contador de NF-e Complementar e de Documento automático, acesse em:
PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>VALORES…
A CC-e pode ser utilizada para corrigir os seguintes erros das notas fiscais eletrônicas:
-Códigos fiscais, como o CFOP, desde que não mude a natureza dos impostos;
-Descrição do produto, desde que não altere a alíquota do imposto;
-Peso, volume…
Olá, nesse post faremos o registro da parte operacional básica.
Etapas:
Passo 1 - Criação das cedências:
Essa etapa não é necessária se:
-no cadastro do cliente tivermos um factoring indicado;
-se na fatura de venda, na aba faturação tiver…
Essa rotina permite preparar o Dossiê para go live ou rotinas de testes integrados.
Devemos ter alguns cuidados.
1=Checar se não existem utilizadores logados no Dossier;
2=Se tabelas relacionadas a específicos e localização (XQBR) estão com o flag…
1-Crie o orçamento:
VENDAS>ORÇAMENTO>ORÇAMENTO (Selecione a transação completa)
Informe o Estabelecimento Venda, Cliente e Operação Fiscal (Venda)
Na aba linhas informe o artigo, CFOP e CST. Quantida e valor bruto.
Clique na right…
Caso seja exibido o erro AV_XQPOTSTOTER Ficheiro inexistente (8) na importação de Item utilizado o modelo XQITM:
Deve ser adotado o seguinte procedimento:
1-Esse campo fica no cadastro do artigo, na aba Gestão:
Campo: Potencial Estoque…
Pessoal tomei a liberdade de passar a parametrização básica do X3 na V11. Vou dividir em partes porque é muita coisa.
Disponibilizo o arquivo em word para sua anotações e melhorias.
Parametrização V11 – Escopo Básico com todos os módulos envolvidos…
Lei da Transparência
Nessa rotina será cadastrada e carregada a planilha com as informações aproximadas dos impostos que devem ser informadas nas observações da NF-e.
Acesse em:
DADOS DE BASE>TABELAS COMUNS>TAXAS>LEI DA TRANSPARÊNCIA
Informe…
Olá,
O Dev Hands-On é uma série de procedimentos que criei e que irei compartilhar para as pessoas que querem praticar um pouco utilizando exemplos práticos.
A idéia é testar e aprender um pouco mais sobre o Sage X3 com um método de Hands-On.
…
Caso ocorra o erro ao criar a recepção:
Erro da aplicação Ficheiro : ITMMVT [ITV] Chave : [CÓDIGO DO ARTIGO] + [CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO] Ficha já existente
A correção é simples. Primeiro verifique no cadastro do artigo, na aba GESTÃO o item de gestão…
We have a Car is being running for last 3 years and value is 100,000 as of today. Due to some issues, we have replaced the engine and we have some additional cost of 25,000. How do I add the additional value to the exusexis asset?
Sometimes we may need…
A partir da patch 1195 é possível realizar a Operação Triangular para o seguinte fluxo:
Cliente X3 sendo o Fornecedor da Matéria Prima.
1) Cliente X3 (A) gera uma Encomenda de Venda com uma Operação Fiscal de Remessa onde a categoria do CFOP seja…
Principais mudanças na NF-e 3.1 para 4.0:
Nota Técnica 2016_002
Alteração Leiaute da NF-e
As necessidades de alteração de leiaute da NF-e são agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma versão nacional anual, ou a cada dois anos. O objetivo…
Após parametrizarmos a Empresa e o Estabelecimento podemos importar o plano de contas e
os históricos contábeis.
Mas vamos abordar todos os cadastros do modulo, são eles :
Cadastros | Centro de Custo
Cadastros | Responsáveis
Cadastros | Feriados…
Após a verificação dos parâmetros de empresa e estabelecimento e obedecendo a estrutura de plano contábil , vamos fazer a importação do arquivo.
Importação de Plano de Contas :
Para gerar o arquivo de Plano.TXT a partir do Sage X3, acesse:
Declarações…
Para gerar o Recibo devemos acessar o Sage Gestão Contábil, Módulo Sage Folha de Pagamento.
Clique no módulo Sage Folha de Pagamento.
Acesse em Módulos>Autônomos>Cadastro de Autônomos.
Na aba Essenciais preencher os dados cadastrais do Autônomo…