Hola Xavi,

¿Con qué clave de régimen especial y tipo de factura debe enviar esta operación al SII?

Un saludo,

Hola Nazaret,

La factura emitida al cliente inicialmente es una factura con IVA del 21% y Código transacción 1, operación interior, y se envía al SII como una factura normal. Cuando el viajero valida el DER (Documento Electrónico de Reembolso de IVA a viajeros), la operación se convierte en una exportación exenta de IVA y con código transacción 14 (Exportaciones definitivas), y la cuota de IVA se devuelve al viajero. El proceso de pasar de un tipo de factura a otra no sé como está pensado en Sage.  He visto que hay el código transacción 16, Devoluciones en régimen de viajeros, pero no tengo claro el comportamiento en el cálculo del IVA y en el SII de este tipo de transacción, ni el asiento contable que se tiene que hacer. En el SII hay los siguientes registros relacionados con este tipo de operaciones:

A4: Modificación factura Régimen de Viajeros

A5: Alta de las devoluciones del IVA de viajeros

A6: Modificación de las devoluciones del IVA de viajeros 

He intentado buscar algún ejemplo de contabilización pero no he encontrado nada. 

Un saludo,

Hola Xavi,

Para poder indicarle si debe utilizar un tipo de transacción u otro, será necesario que me confirme la información que le solicitaba antes, es decir, la clave del régimen especial y el tipo de factura. Una vez que conozcamos con certeza esa información, yo le indicaré el tipo de transacción que debe utilizar para que la información al SII se envía como debe ser.

Es necesario que primero tengamos la certeza de qué información debemos enviar, y después, desde la aplicación, haremos que se envíe así.

Un saludo,

Hola Nazaret,

La verdad es que tampoco lo tengo muy claro. Esto es lo que dice la Agencia Tributaria:

3.13. En el caso de que un cliente solicite la devolución del IVA en régimen de viajeros, ¿cómo se modificará la factura para que no conste IVA repercutido?   Ventas realizadas a partir de 1-1-2019  A partir de 1.1.19 las devoluciones del IVA en régimen de viajeros deben documentarse obligatoriamente mediante el documento electrónico de reembolso (DER).  Desde 1.1.19 debe remitirse la información relativa al DER de la siguiente forma:  Tipo de comunicación:  A5. Tipo de factura: F1. Período: aquel en el que se minore la cuota. Número factura emisor: para identificar el documento electrónico de reembolso se consignará el IAEAT o el ILR (1). Régimen: 02 exportación. Tipo de operación: sujeta y no exenta  Base y cuota: se consignarán en negativo.  La información correspondiente al DER deberá remitirse antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación en que se incluya la rectificación correspondiente a la devolución de la cuota soportada por el viajero. 

Entiendo que para algunas empresas es una práctica habitual, para nosotros es algo nuevo y ocasional y no tengo claro como solucionarlo con Sage.

Un saludo,

Hola Xavi,

Te adjunto un documento que se incluyó en las novedades de la versión 2020.50 dónde se explicaban estas operaciones. Si aún así, te queda alguna pregunta, no dudes en hacermela.

http://descargas.sage.es/PDFsNovedades/contabilidad/v15.50/SII_DIVA_Nuevo_sistema.pdf

Un saludo,

Perfecto, era precisamente esto lo que estaba buscando.

Gracias.

Buenos días òdrías acceder a este documento por favor? No funciona el enlace

Hola Stom,

A mí me deja acceder sin problemas. Puede copiar el enlace y pegarlo en otro navegador, o puede acceder desde la aplicación al icono del interrogante que tiene en la parte superior y acceder a Novedades de la Versión y localizar la versión 2020.50 para leer sus novedades.

Un saludo,

Buenas Xavi, 

Te ha ido bien esa guía? Te hace correctamente el envío al SII. Tengo el mismo problema y no me hace correctamente el envío. 

Hola Pere,

A mi me ha funcionado. He contabilizado 6 operaciones de este tipo y no me ha dado ningún error el envío al SII y han quedado correctamente registradas. Te da algún error el envío?