Sage 200 España

Hola como hay que declarar una factura emitida en regimen especial de agencias de viajes en el sii, para que suba el margen (lo que tributa en hacienda) y el importe total de la factura del cliente (son importes diferentes no relacionados), no somos intermediarios…

Hola, Tengo una duda para la asignación analítica de cuentas contables. Tenemos unas 200 cuentas que comparten el mismo reparto analítico y se va modificando cada año, hay alguna manera de agrupar estas cuentas para que en el año siguiente no tenga…

Buenos días, Estoy buscando si existe alguna webinar/grabación en relación a la Contabilidad Analítica de SAGE 200, su funcionamiento y explotación de datos, pero no encuentro ninguna. He visto algún post, pero son muy cortos. Muchas gracias y…

Buenos días, Al introducir los pagares a traves del gestor de efectos, no me aparece en el riesgo ni en clientes ni en proveedores de los pagares emitidos y o recepcionados a vencimiento ¿Cual puede ser el motivo? Gracias.

Buenos días, Tengo el siguiente escenario: existen tres agentes, proveedor extracomunitario (Reino Unido), intermediario intercomunitario (Francia) y cliente intercomunitario (España). El cliente español compra productos al proveedor de Reino Unido…

Para realizar un informe de Estado de flujo de Efectivo, como se puede configurar?

Como se contabiliza correctamente en Sage 200 una operación TAX FREE y que quede todo bien informado en el SII?

Buenos días. Necesitaría saber, que creo que no, si existe un proceso de cambio de la longitud de la cuenta contable. A día de hoy trabajamos con 7 desde hace tiempo y queremos ampliar a 9. Gracias!

Buenos días, Al intentar validar movimientos pendientes en la entrada de gastos nos aparece el siguiente error. A ver si alguien sabe que puede ocurrir y nos puede ayudar a solucionar el problema. Un saludo Gracias

Buenos días, A ver si alguien me puede ayudar. Se trata de temas de contrapartidas automaticas de proveedores. En el plan de cuentas tengo a cada proveedor con una cuenta de contrapartida de gasto concreta (para que en la PyG no aparezcan todas las…

Hola! Esta pregunta no es en sí una duda de Sage, sino de Contabilidad en general... Trabajamos con Amazon, emitimos facturas de venta (que contabilizamos lógicamente en una 430) y recibimos facturas de Amazon por las comisiones (que contabilizamos…

En la empresa se gestiona los pagos a proveedores a través de confirming (en nuestra empresa lo denominamos Créditos Documental) . En ese proceso no lo vemos destacado en ninguna forma de pago , ni si quiera tengo la forma de sacar la previsión de pagos…