buenos dias. Yo lo he realizado en alguno de mis clientes, y no hay ningún problema

Hola Rafa, he detectado que facturas con retención que pasan de los 3005,06 las vincula también al 347, cuando ya han sido declaradas en el 190. Sabrías si hay que modificar algo en parametrización para que no se vinculen al 347 en esos casos? 
Un saludo

tendrías que crear un regimen de tercero especifico para esas facturas, y en los datos legales de ese regimen del tercero no marcar el check de mod.347.

tendrías que crear un regimen de tercero especifico para esas facturas, y en los datos legales de ese regimen del tercero no marcar el check de mod.347.

Pero el modelo de Sage ya excluye las retenciones sin necesidad de crear un regimen nuevo. La pega es que si tienes retenciones de venta no son reconocidas ni crea registro en la DCLVATSPA, y entonces si que hay que crear un regimen específico.

Lo reporté y vieron que asi era. Deberia mejorarse para que también sean reconocidas pues.. 

Hola Mfalco, si estas usando el mismo régimen para ambas situaciones, los perceptores con retención te tienen que aparecer tanto en el modelo 190 como en el modelo 347 si su totalidad de Base+IVA supera los 3005,06

Te pongo un ejemplo común de unas facturas introducida por contabilidad de tercero con régimen NAC y con Tasas estándar SP001 de IVA  y Retención con: 6400€ de BASE 960€ de RETENCIÓN y 1344 de IVA

Vemos que en el modelo 190 ha sido declarada:

Y en el modelo 347 se sigue acumulando dicho perceptor por la suma de la totalidad de la Base Imponible + IVA

Un saludo.

Pues la verdad es que Sage ya podría excluir las retenciones al generar el modelo, para así evitar crear regimenes separados