buenos dias. Yo lo he realizado en alguno de mis clientes, y no hay ningún problema

Hola Rafa, he detectado que facturas con retención que pasan de los 3005,06 las vincula también al 347, cuando ya han sido declaradas en el 190. Sabrías si hay que modificar algo en parametrización para que no se vinculen al 347 en esos casos? 
Un saludo

tendrías que crear un regimen de tercero especifico para esas facturas, y en los datos legales de ese regimen del tercero no marcar el check de mod.347.

¿estas seguro que no hay que declararlas en el 347? Una cosa es el volumen de negocio y otra las retenciones (que se pueden pagar en periodos distintos)

las facturas con retencion no se tienen que incluir en el modelo 347,

Hola Jose Luis, yo creo que no son objeto de declaración a incluir en el modelo 347 cuando ya se han incluído en otra declaración específica para ello los mismos datos, pero igual ha cambiado la normativa y no estoy actualizado...De todas formas creo que se refiere a ello en el párrafo que menciono en la propia AEAT

Entiendo que lo mejor es que lo confirme un asesor fiscal, pero para mi el problema es lo que dice al final, "Coincidente". Por ejemplo, yo puedo recibir una factura con retención de diciembre y no pagarla hasta enero. Lo primero debería ir en el 347 del año X y lo segundo iria en el 190 del año x+1.

En ese ejemplo estaría de acuerdo contigo, pero si recibes facturas y se pagan en el mismo año ya serían coincidentes, por lo que si tienes algún tipo de información oficial respecto a parametría de SAGE, te lo agradecería ya que en nuestro caso se tendrían que realizar cambios en parametría de régimen de impuesto de tercero, que no se ha contemplado en su día cuando el 347 no estaba en el estándar.
Un saludo.

Pero el modelo de Sage ya excluye las retenciones sin necesidad de crear un regimen nuevo. La pega es que si tienes retenciones de venta no son reconocidas ni crea registro en la DCLVATSPA, y entonces si que hay que crear un regimen específico.

Lo reporté y vieron que asi era. Deberia mejorarse para que también sean reconocidas pues.. 

Hola Mfalco, si estas usando el mismo régimen para ambas situaciones, los perceptores con retención te tienen que aparecer tanto en el modelo 190 como en el modelo 347 si su totalidad de Base+IVA supera los 3005,06

Te pongo un ejemplo común de unas facturas introducida por contabilidad de tercero con régimen NAC y con Tasas estándar SP001 de IVA  y Retención con: 6400€ de BASE 960€ de RETENCIÓN y 1344 de IVA

Vemos que en el modelo 190 ha sido declarada:

Y en el modelo 347 se sigue acumulando dicho perceptor por la suma de la totalidad de la Base Imponible + IVA

Un saludo.

Hola Mfalco, si estas usando el mismo régimen para ambas situaciones, los perceptores con retención te tienen que aparecer tanto en el modelo 190 como en el modelo 347 si su totalidad de Base+IVA supera los 3005,06

Te pongo un ejemplo común de unas facturas introducida por contabilidad de tercero con régimen NAC y con Tasas estándar SP001 de IVA  y Retención con: 6400€ de BASE 960€ de RETENCIÓN y 1344 de IVA

Vemos que en el modelo 190 ha sido declarada:

Y en el modelo 347 se sigue acumulando dicho perceptor por la suma de la totalidad de la Base Imponible + IVA

Un saludo.

Pues la verdad es que Sage ya podría excluir las retenciones al generar el modelo, para así evitar crear regimenes separados