Para consultar como criar um contrato de compras, clique em:
Para consultar como criar um pedido de expedição ligado a um contrato, clique em:
Agora faremos a recepção do pedido de expedição criado no post anterior, acesse:
COMPRAS>RECEPÇÕES>RECEPÇÕES
Clique em nova:
Com a nota fiscal em mãos informe no cabeçalho os dados de Fornecedor, data recepção e divisa:
Na aba DADOS GERAIS informe a operação fiscal e os dados de nota fiscal:
Na lista esquerda clique na Seleção de Encomendas e marque a encomenda gerada a partir do contrato:
O sistema exibirá mensagem para substituir dados do separador "Dados gerais".
Caso tenha informado os dados da nota , clique em NÃO.
Informe na linha os dados de CFOP, caso deseje utilizar a sugestão acesse o material sobre:
Agora clique em criar.
Para calcular os impostos clique no menu direito em CÁLCULO AUTOMÁTICO IMPOSTOS
Para visualizar o log do cálculo clique em VISUALIZAR LOG.
Verifique o resumo de impostos para ver se o sistema fez a distribuição de créditos corretamente:
Espero ter ajudado!